2023年度累计利润
?
利润总额完成率=本年累计/年度预算
(389.00/275.00)
净利润完成度=本年净利润/净利润预算
(292.00/156.00)
完成率
{{secondBoxProgress + '%'}}
389.00
本年累计/万元
275.00
年度预算/万元
+105.59%
同比
292.00
本年净利润/万元
156.00
净利润预算/万元
187.18%
完成度
2023年营收累计
?
不包含营业外收入
完成率=本年累计 / 年度预算
(472,356,021.71/725,370,000.00)
成本比=本年成本/本年累计收入
(180,563,832.50/472,356,021.71)
年度预算同比：本年累计营收的同比值
65.12%
47,235.60
本年累计/万元
38.23%
成本比
72,537.00
年度预算/万元
+47.81%
同比
2023年收入合计
?
完成率=本年累计 / 年度预算
(473,766,021.71/726,870,000.00)
成本比=本年累计成本/本年累计收入
(180,563,832.50/473,766,021.71)
年度预算：年度预算包含营业外
年度预算同比： 本年累计收入的同比值
65.18%
47,376.60
本年累计
/万元
38.11%
成本比
72,687.00
年度预算
/万元
+48.54%
同比
自营收入小计
?
便利店、餐饮及客房的累计数
完成率=本年累计自营收入 / 自营收入的年度预算
(339,787,552.17/473,920,000.00)
本月占比=7月自营收入 / 本年累计自营收入(50,708,267.25/339,787,552.17)
服务区自营小计：完成率=服务区自营收入 / 自营收入的年度预算
(304,283,297.04/473,920,000.00)
服务区自营小计：城市店、批发团购及通道费的累计数
分公司收入小计：完成率=分公司收入 / 自营收入的年度预算
(35,504,255.13/473,920,000.00)
查看更多
71.70%
33,978.75
本年累计/万元
5,070.82
7月累计
/万元
47,392
年度预算/万元
14.92%
本月占比
服务区自营小计
完成率
64.21%
分公司收入小计
完成率
7.49%
其他收入小计
?
场地租赁、物业及受托代管、公共服务补贴、营业外收入的累计数
完成率=7月其他收入 / 其他收入的年度预算(133,978,469.54/252,950,000.00)
本月占比=7月其他收入 / 本年累计其他收入(20,285,867.69/133,978,469.54)
服务区租赁小计：商铺、充电桩、汽修、加油站的租赁累计收入
服务区租赁小计完成率=服务区租赁累计收入 / 本年累计其他收入
(91,051,247.82/252,950,000.00)
查看更多
52.97%
13,397.84
本年累计/万元
2,028.58
7月累计/万元
25,295.00
年度预算/万元
15.14%
本月占比
服务区租赁小计
完成率
35.99%
支出合计
39.67%
35.00
2023年完成/万元
32.54%
成本比
300.00
2023年预计/万元
12.84%
计划比
运营成本小计
查看更多
39.67%
35.00
2023年完成/万元
32.54%
成本比
35.00
2023年预计/万元
32.54%
计划比
服务区自营小计
完成率
12.84%
分公司收入小计
完成率
15.87%
管理费用小计
查看更多
39.67%
35.00
2023年完成/万元
32.54%
成本比
35.00
2023年预计/万元
32.54%
计划比
运营成本小计
完成率
12.84%
分公司收入小计
完成率
15.87%
销售费用小计
查看更多
39.67%
35.00
2023年完成/万元
32.54%
成本比
35.00
2023年预计/万元
32.54%
计划比
运营成本小计
完成率
12.84%
分公司收入小计
完成率
15.87%
其他费用小计
查看更多
39.67%
35.00
2023年完成/万元
32.54%
成本比
35.00
2023年预计/万元
32.54%
计划比
运营成本小计
完成率
12.84%
分公司收入小计
完成率
15.87%