9489 lines
499 KiB
Plaintext
9489 lines
499 KiB
Plaintext
{
|
|
"month": 10,
|
|
// 运营成本
|
|
"costList": [
|
|
{
|
|
"itemTitle": "便利店支出小计",
|
|
"monthRate": 163.42, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 94.17, // 累计完成进度占比
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "批发团购及通道费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 41.34, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 4545.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 96.65, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1878.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "城市店",
|
|
"monthRate": 145.49, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 335.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 487.69, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 2897.15 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "服务区",
|
|
"monthRate": 160.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.86, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1283.10, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 21538.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2060.23, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 19785.34 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "服务区",
|
|
"monthRate": 160.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.86, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1283.10, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 21538.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2060.23, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 19785.34 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "批发团购及通道费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 41.34, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 4545.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 96.65, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1878.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "城市店",
|
|
"monthRate": 145.49, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 335.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 487.69, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 2897.15 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "服务区",
|
|
"monthRate": 160.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.86, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1283.10, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 21538.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2060.23, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 19785.34 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "城市店",
|
|
"monthRate": 145.49, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 335.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 487.69, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 2897.15 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "批发团购及通道费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 41.34, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 4545.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 96.65, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1878.80 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "服务区",
|
|
"monthRate": 160.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.86, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1283.10, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 21538.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2060.23, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 19785.34 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "批发团购及通道费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 41.34, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 4545.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 96.65, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1878.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "城市店",
|
|
"monthRate": 145.49, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 335.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 487.69, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 2897.15 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"itemTitle": "餐饮及客房支出小计",
|
|
"monthRate": 298.33, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 105.75, // 累计完成进度占比
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "城市店",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 6.17, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 67.93 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "客房",
|
|
"monthRate": 28.59, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 32.63, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.43, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 2.28 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "服务区",
|
|
"monthRate": 297.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 103.58, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 200.10, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2904.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 594.83, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3008.09 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "服务区",
|
|
"monthRate": 297.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 103.58, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 200.10, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2904.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 594.83, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3008.09 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "客房",
|
|
"monthRate": 28.59, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 32.63, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.43, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 2.28 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "城市店",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 6.17, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 67.93 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "服务区",
|
|
"monthRate": 297.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 103.58, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 200.10, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2904.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 594.83, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3008.09 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "客房",
|
|
"monthRate": 28.59, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 32.63, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.43, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 2.28 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "城市店",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 6.17, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 67.93 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "服务区",
|
|
"monthRate": 297.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 103.58, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 200.10, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2904.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 594.83, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3008.09 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "客房",
|
|
"monthRate": 28.59, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 32.63, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.43, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 2.28 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "城市店",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 6.17, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 67.93 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
}
|
|
],
|
|
// 管理费用
|
|
"managerList": [
|
|
{
|
|
"itemTitle": "管理费用支出小计",
|
|
"monthRate": 121.02, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 75.58, // 累计完成进度占比
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "纪检费用",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 0.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "会费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 0.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "信息系统费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1.96, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 50.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职工教育经费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 93.04, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 0.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 55.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 6.73, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 51.17 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 153.07, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 0.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.67, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 30.61 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "会议费",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 36.12, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 4.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 18.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.50 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 36.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 36.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 13.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "维改摊销",
|
|
"monthRate": 4.72, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 75.29, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 39.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.15, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 29.36 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "交通费",
|
|
"monthRate": 6.82, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 26.57, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 0.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 0.53 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "党团建设费用",
|
|
"monthRate": 18.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 21.46, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 5.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 30.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.44 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "差旅费",
|
|
"monthRate": 31.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 43.52, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 6.40, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 40.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 17.41 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "业务招待费",
|
|
"monthRate": 35.15, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 31.16, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 15.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.44, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 4.67 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 35.40, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 74.55, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.40, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 35.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.85, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 26.09 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 44.43, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 93.03, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 4.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 18.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16.75 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利费",
|
|
"monthRate": 72.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 106.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 21.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 255.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 15.50, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 271.19 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用",
|
|
"monthRate": 84.81, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.07, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 10.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.85, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 50.46 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 92.17, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 19.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 210.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 17.51, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 143.26 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物业管理费",
|
|
"monthRate": 101.07, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 13.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 53.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 13.39, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 27.99 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 113.18, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 128.30, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 55.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.57 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "咨询费/中介费",
|
|
"monthRate": 116.81, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 80.85, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 50.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 14.60, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 40.43 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 117.90, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 60.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.40, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 43.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 4.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 26.06 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 117.90, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 170.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2152.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 200.43, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1482.75 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险费",
|
|
"monthRate": 121.44, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.38, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 52.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 612.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.15, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 510.30 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "折旧费",
|
|
"monthRate": 123.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 93.25, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 18.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 210.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 195.83 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "其他",
|
|
"monthRate": 186.25, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 74.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1.10, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 34.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.05, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 25.28 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "租赁费",
|
|
"monthRate": 338.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 67.15, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 28.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 238.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 94.90, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 159.82 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 153.07, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 0.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.67, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 30.61 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 113.18, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 128.30, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 55.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.57 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利费",
|
|
"monthRate": 72.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 106.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 21.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 255.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 15.50, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 271.19 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "折旧费",
|
|
"monthRate": 123.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 93.25, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 18.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 210.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 195.83 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职工教育经费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 93.04, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 0.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 55.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 6.73, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 51.17 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 44.43, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 93.03, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 4.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 18.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16.75 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险费",
|
|
"monthRate": 121.44, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.38, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 52.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 612.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.15, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 510.30 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "咨询费/中介费",
|
|
"monthRate": 116.81, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 80.85, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 50.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 14.60, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 40.43 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "维改摊销",
|
|
"monthRate": 4.72, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 75.29, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 39.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.15, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 29.36 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 35.40, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 74.55, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.40, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 35.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.85, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 26.09 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "其他",
|
|
"monthRate": 186.25, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 74.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1.10, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 34.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.05, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 25.28 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 117.90, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 170.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2152.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 200.43, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1482.75 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 92.17, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 19.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 210.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 17.51, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 143.26 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "租赁费",
|
|
"monthRate": 338.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 67.15, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 28.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 238.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 94.90, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 159.82 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 117.90, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 60.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.40, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 43.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 4.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 26.06 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用",
|
|
"monthRate": 84.81, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.07, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 10.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.85, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 50.46 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物业管理费",
|
|
"monthRate": 101.07, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 13.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 53.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 13.39, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 27.99 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "差旅费",
|
|
"monthRate": 31.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 43.52, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 6.40, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 40.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 17.41 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 36.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 36.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 13.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "会议费",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 36.12, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 4.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 18.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.50 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "业务招待费",
|
|
"monthRate": 35.15, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 31.16, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 15.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.44, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 4.67 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "交通费",
|
|
"monthRate": 6.82, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 26.57, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 0.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 0.53 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "党团建设费用",
|
|
"monthRate": 18.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 21.46, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 5.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 30.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.44 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "纪检费用",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 0.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "会费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 0.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "信息系统费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1.96, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 50.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "租赁费",
|
|
"monthRate": 338.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 67.15, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 28.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 238.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 94.90, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 159.82 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "其他",
|
|
"monthRate": 186.25, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 74.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1.10, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 34.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.05, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 25.28 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "折旧费",
|
|
"monthRate": 123.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 93.25, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 18.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 210.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 195.83 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险费",
|
|
"monthRate": 121.44, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.38, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 52.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 612.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.15, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 510.30 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 117.90, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 170.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2152.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 200.43, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1482.75 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 117.90, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 60.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.40, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 43.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 4.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 26.06 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "咨询费/中介费",
|
|
"monthRate": 116.81, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 80.85, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 50.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 14.60, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 40.43 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 113.18, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 128.30, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 55.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.57 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物业管理费",
|
|
"monthRate": 101.07, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 13.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 53.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 13.39, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 27.99 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 92.17, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 19.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 210.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 17.51, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 143.26 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用",
|
|
"monthRate": 84.81, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.07, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 10.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.85, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 50.46 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利费",
|
|
"monthRate": 72.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 106.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 21.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 255.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 15.50, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 271.19 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 44.43, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 93.03, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 4.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 18.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16.75 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 35.40, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 74.55, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.40, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 35.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.85, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 26.09 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "业务招待费",
|
|
"monthRate": 35.15, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 31.16, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 15.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.44, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 4.67 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "差旅费",
|
|
"monthRate": 31.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 43.52, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 6.40, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 40.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 17.41 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "党团建设费用",
|
|
"monthRate": 18.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 21.46, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 5.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 30.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.44 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "交通费",
|
|
"monthRate": 6.82, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 26.57, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 0.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 0.53 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "维改摊销",
|
|
"monthRate": 4.72, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 75.29, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 39.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.15, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 29.36 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 36.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 36.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 13.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "会议费",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 36.12, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 4.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 18.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.50 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 153.07, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 0.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.67, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 30.61 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职工教育经费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 93.04, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 0.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 55.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 6.73, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 51.17 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "纪检费用",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 0.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "会费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 0.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "信息系统费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1.96, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 50.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 117.90, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 170.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2152.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 200.43, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1482.75 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险费",
|
|
"monthRate": 121.44, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.38, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 52.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 612.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.15, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 510.30 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利费",
|
|
"monthRate": 72.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 106.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 21.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 255.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 15.50, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 271.19 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "租赁费",
|
|
"monthRate": 338.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 67.15, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 28.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 238.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 94.90, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 159.82 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "折旧费",
|
|
"monthRate": 123.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 93.25, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 18.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 210.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 195.83 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 92.17, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 19.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 210.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 17.51, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 143.26 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用",
|
|
"monthRate": 84.81, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.07, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 10.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.85, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 50.46 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 113.18, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 128.30, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 55.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.57 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职工教育经费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 93.04, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 0.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 55.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 6.73, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 51.17 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物业管理费",
|
|
"monthRate": 101.07, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 13.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 53.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 13.39, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 27.99 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "咨询费/中介费",
|
|
"monthRate": 116.81, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 80.85, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 50.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 14.60, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 40.43 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 117.90, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 60.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.40, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 43.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 4.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 26.06 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "差旅费",
|
|
"monthRate": 31.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 43.52, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 6.40, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 40.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 17.41 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "维改摊销",
|
|
"monthRate": 4.72, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 75.29, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 39.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.15, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 29.36 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 36.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 36.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 13.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 35.40, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 74.55, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.40, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 35.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.85, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 26.09 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "其他",
|
|
"monthRate": 186.25, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 74.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1.10, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 34.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.05, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 25.28 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "党团建设费用",
|
|
"monthRate": 18.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 21.46, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 5.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 30.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.44 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 153.07, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 0.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.67, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 30.61 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 44.43, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 93.03, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 4.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 18.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16.75 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "会议费",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 36.12, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 4.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 18.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.50 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "业务招待费",
|
|
"monthRate": 35.15, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 31.16, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 15.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.44, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 4.67 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "交通费",
|
|
"monthRate": 6.82, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 26.57, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 0.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 0.53 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "纪检费用",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 0.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "会费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 0.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "信息系统费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1.96, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 50.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
}
|
|
],
|
|
// 销售费用
|
|
"sellingList": [
|
|
{
|
|
"itemTitle": "服务区自控费用支出小计",
|
|
"monthRate": 85.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 76.14, // 累计完成进度占比
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "行政经费",
|
|
"monthRate": 55.03, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.18, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 120.40, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 945.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 66.25, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 578.13, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "综合协调费/差旅费",
|
|
"monthRate": 23.68, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 38.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.35, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 65.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.92, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24.76 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用/交通费",
|
|
"monthRate": 35.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 64.30, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 413.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.71, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.73 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 82.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 72.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 32.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 325.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 26.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 234.78 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": 99.46, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 58.54, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 82.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 8.21, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 48.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 181.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 63.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 60.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 5.46, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 37.85 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 82.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 72.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 32.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 325.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 26.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 234.78 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 181.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 63.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 60.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 5.46, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 37.85 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": 99.46, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 58.54, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 82.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 8.21, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 48.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用/交通费",
|
|
"monthRate": 35.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 64.30, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 413.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.71, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.73 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "综合协调费/差旅费",
|
|
"monthRate": 23.68, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 38.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.35, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 65.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.92, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24.76 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 181.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 63.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 60.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 5.46, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 37.85 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": 99.46, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 58.54, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 82.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 8.21, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 48.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 82.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 72.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 32.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 325.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 26.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 234.78 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用/交通费",
|
|
"monthRate": 35.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 64.30, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 413.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.71, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.73 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "综合协调费/差旅费",
|
|
"monthRate": 23.68, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 38.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.35, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 65.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.92, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24.76 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用/交通费",
|
|
"monthRate": 35.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 64.30, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 413.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.71, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.73 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 82.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 72.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 32.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 325.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 26.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 234.78 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": 99.46, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 58.54, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 82.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 8.21, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 48.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "综合协调费/差旅费",
|
|
"monthRate": 23.68, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 38.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.35, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 65.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.92, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24.76 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 181.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 63.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 60.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 5.46, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 37.85 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "经营经费",
|
|
"monthRate": 76.86, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.33, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 93.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 681.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 71.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 417.64, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "营销费用",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 6.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.19 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——餐饮",
|
|
"monthRate": 3.89, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 33.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 38.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.31, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12.63 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——便利店",
|
|
"monthRate": 51.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 57.13, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 20.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 123.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.27 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 106.58, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 76.41, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 57.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 430.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 61.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 328.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 106.58, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 76.41, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 57.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 430.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 61.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 328.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——便利店",
|
|
"monthRate": 51.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 57.13, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 20.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 123.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.27 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——餐饮",
|
|
"monthRate": 3.89, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 33.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 38.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.31, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12.63 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "营销费用",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 6.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.19 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 106.58, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 76.41, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 57.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 430.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 61.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 328.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——便利店",
|
|
"monthRate": 51.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 57.13, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 20.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 123.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.27 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——餐饮",
|
|
"monthRate": 3.89, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 33.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 38.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.31, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12.63 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "营销费用",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 6.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.19 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 106.58, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 76.41, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 57.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 430.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 61.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 328.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——便利店",
|
|
"monthRate": 51.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 57.13, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 20.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 123.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.27 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "营销费用",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 6.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.19 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——餐饮",
|
|
"monthRate": 3.89, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 33.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 38.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.31, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12.63 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物管经费",
|
|
"monthRate": 91.87, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.56, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 676.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7075.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 621.83, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5628.85, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "环保费",
|
|
"monthRate": 40.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 46.97, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 300.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1728.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 120.81, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 811.67 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——物管",
|
|
"monthRate": 57.69, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 50.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 463.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 29.35, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 285.32 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——水费",
|
|
"monthRate": 136.19, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 85.05, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 100.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1100.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 136.19, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 935.54 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——电费",
|
|
"monthRate": 148.11, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.17, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 224.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 3764.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 331.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3582.10 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——其他",
|
|
"monthRate": 186.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 71.10, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.72, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 14.22 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "水电费——电费",
|
|
"monthRate": 148.11, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.17, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 224.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 3764.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 331.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3582.10 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——水费",
|
|
"monthRate": 136.19, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 85.05, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 100.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1100.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 136.19, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 935.54 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——其他",
|
|
"monthRate": 186.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 71.10, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.72, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 14.22 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——物管",
|
|
"monthRate": 57.69, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 50.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 463.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 29.35, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 285.32 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "环保费",
|
|
"monthRate": 40.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 46.97, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 300.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1728.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 120.81, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 811.67 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "水电费——其他",
|
|
"monthRate": 186.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 71.10, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.72, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 14.22 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——电费",
|
|
"monthRate": 148.11, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.17, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 224.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 3764.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 331.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3582.10 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——水费",
|
|
"monthRate": 136.19, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 85.05, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 100.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1100.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 136.19, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 935.54 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——物管",
|
|
"monthRate": 57.69, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 50.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 463.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 29.35, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 285.32 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "环保费",
|
|
"monthRate": 40.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 46.97, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 300.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1728.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 120.81, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 811.67 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "水电费——电费",
|
|
"monthRate": 148.11, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.17, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 224.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 3764.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 331.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3582.10 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "环保费",
|
|
"monthRate": 40.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 46.97, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 300.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1728.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 120.81, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 811.67 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——水费",
|
|
"monthRate": 136.19, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 85.05, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 100.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1100.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 136.19, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 935.54 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——物管",
|
|
"monthRate": 57.69, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 50.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 463.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 29.35, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 285.32 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——其他",
|
|
"monthRate": 186.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 71.10, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.72, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 14.22 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "物管经费",
|
|
"monthRate": 91.87, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.56, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 676.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7075.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 621.83, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5628.85, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "环保费",
|
|
"monthRate": 40.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 46.97, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 300.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1728.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 120.81, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 811.67 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——物管",
|
|
"monthRate": 57.69, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 50.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 463.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 29.35, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 285.32 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——水费",
|
|
"monthRate": 136.19, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 85.05, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 100.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1100.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 136.19, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 935.54 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——电费",
|
|
"monthRate": 148.11, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.17, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 224.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 3764.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 331.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3582.10 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——其他",
|
|
"monthRate": 186.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 71.10, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.72, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 14.22 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "水电费——电费",
|
|
"monthRate": 148.11, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.17, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 224.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 3764.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 331.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3582.10 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——水费",
|
|
"monthRate": 136.19, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 85.05, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 100.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1100.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 136.19, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 935.54 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——其他",
|
|
"monthRate": 186.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 71.10, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.72, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 14.22 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——物管",
|
|
"monthRate": 57.69, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 50.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 463.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 29.35, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 285.32 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "环保费",
|
|
"monthRate": 40.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 46.97, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 300.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1728.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 120.81, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 811.67 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "水电费——其他",
|
|
"monthRate": 186.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 71.10, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.72, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 14.22 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——电费",
|
|
"monthRate": 148.11, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.17, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 224.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 3764.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 331.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3582.10 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——水费",
|
|
"monthRate": 136.19, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 85.05, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 100.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1100.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 136.19, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 935.54 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——物管",
|
|
"monthRate": 57.69, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 50.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 463.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 29.35, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 285.32 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "环保费",
|
|
"monthRate": 40.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 46.97, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 300.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1728.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 120.81, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 811.67 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "水电费——电费",
|
|
"monthRate": 148.11, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.17, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 224.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 3764.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 331.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3582.10 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——水费",
|
|
"monthRate": 136.19, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 85.05, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 100.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1100.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 136.19, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 935.54 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——物管",
|
|
"monthRate": 57.69, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 50.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 463.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 29.35, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 285.32 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "环保费",
|
|
"monthRate": 40.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 46.97, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 300.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1728.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 120.81, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 811.67 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——其他",
|
|
"monthRate": 186.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 71.10, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.72, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 14.22 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "经营经费",
|
|
"monthRate": 76.86, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.33, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 93.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 681.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 71.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 417.64, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "营销费用",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 6.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.19 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——餐饮",
|
|
"monthRate": 3.89, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 33.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 38.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.31, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12.63 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——便利店",
|
|
"monthRate": 51.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 57.13, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 20.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 123.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.27 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 106.58, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 76.41, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 57.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 430.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 61.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 328.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 106.58, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 76.41, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 57.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 430.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 61.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 328.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——便利店",
|
|
"monthRate": 51.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 57.13, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 20.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 123.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.27 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——餐饮",
|
|
"monthRate": 3.89, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 33.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 38.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.31, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12.63 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "营销费用",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 6.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.19 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 106.58, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 76.41, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 57.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 430.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 61.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 328.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——便利店",
|
|
"monthRate": 51.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 57.13, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 20.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 123.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.27 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——餐饮",
|
|
"monthRate": 3.89, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 33.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 38.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.31, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12.63 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "营销费用",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 6.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.19 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 106.58, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 76.41, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 57.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 430.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 61.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 328.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——便利店",
|
|
"monthRate": 51.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 57.13, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 20.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 123.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.27 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "营销费用",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 6.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.19 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——餐饮",
|
|
"monthRate": 3.89, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 33.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 38.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.31, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12.63 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "行政经费",
|
|
"monthRate": 55.03, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.18, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 120.40, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 945.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 66.25, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 578.13, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "综合协调费/差旅费",
|
|
"monthRate": 23.68, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 38.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.35, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 65.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.92, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24.76 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用/交通费",
|
|
"monthRate": 35.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 64.30, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 413.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.71, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.73 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 82.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 72.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 32.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 325.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 26.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 234.78 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": 99.46, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 58.54, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 82.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 8.21, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 48.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 181.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 63.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 60.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 5.46, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 37.85 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 82.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 72.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 32.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 325.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 26.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 234.78 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 181.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 63.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 60.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 5.46, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 37.85 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": 99.46, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 58.54, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 82.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 8.21, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 48.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用/交通费",
|
|
"monthRate": 35.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 64.30, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 413.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.71, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.73 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "综合协调费/差旅费",
|
|
"monthRate": 23.68, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 38.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.35, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 65.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.92, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24.76 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 181.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 63.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 60.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 5.46, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 37.85 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": 99.46, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 58.54, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 82.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 8.21, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 48.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 82.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 72.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 32.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 325.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 26.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 234.78 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用/交通费",
|
|
"monthRate": 35.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 64.30, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 413.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.71, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.73 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "综合协调费/差旅费",
|
|
"monthRate": 23.68, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 38.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.35, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 65.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.92, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24.76 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用/交通费",
|
|
"monthRate": 35.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 64.30, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 413.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.71, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.73 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 82.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 72.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 32.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 325.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 26.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 234.78 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": 99.46, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 58.54, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 82.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 8.21, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 48.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "综合协调费/差旅费",
|
|
"monthRate": 23.68, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 38.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.35, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 65.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.92, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24.76 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 181.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 63.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 60.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 5.46, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 37.85 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "物管经费",
|
|
"monthRate": 91.87, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.56, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 676.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7075.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 621.83, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5628.85, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "环保费",
|
|
"monthRate": 40.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 46.97, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 300.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1728.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 120.81, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 811.67 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——物管",
|
|
"monthRate": 57.69, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 50.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 463.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 29.35, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 285.32 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——水费",
|
|
"monthRate": 136.19, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 85.05, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 100.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1100.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 136.19, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 935.54 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——电费",
|
|
"monthRate": 148.11, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.17, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 224.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 3764.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 331.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3582.10 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——其他",
|
|
"monthRate": 186.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 71.10, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.72, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 14.22 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "水电费——电费",
|
|
"monthRate": 148.11, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.17, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 224.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 3764.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 331.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3582.10 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——水费",
|
|
"monthRate": 136.19, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 85.05, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 100.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1100.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 136.19, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 935.54 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——其他",
|
|
"monthRate": 186.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 71.10, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.72, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 14.22 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——物管",
|
|
"monthRate": 57.69, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 50.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 463.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 29.35, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 285.32 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "环保费",
|
|
"monthRate": 40.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 46.97, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 300.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1728.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 120.81, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 811.67 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "水电费——其他",
|
|
"monthRate": 186.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 71.10, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.72, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 14.22 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——电费",
|
|
"monthRate": 148.11, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.17, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 224.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 3764.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 331.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3582.10 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——水费",
|
|
"monthRate": 136.19, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 85.05, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 100.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1100.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 136.19, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 935.54 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——物管",
|
|
"monthRate": 57.69, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 50.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 463.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 29.35, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 285.32 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "环保费",
|
|
"monthRate": 40.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 46.97, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 300.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1728.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 120.81, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 811.67 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "水电费——电费",
|
|
"monthRate": 148.11, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.17, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 224.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 3764.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 331.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3582.10 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "环保费",
|
|
"monthRate": 40.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 46.97, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 300.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1728.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 120.81, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 811.67 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——水费",
|
|
"monthRate": 136.19, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 85.05, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 100.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1100.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 136.19, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 935.54 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——物管",
|
|
"monthRate": 57.69, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 50.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 463.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 29.35, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 285.32 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——其他",
|
|
"monthRate": 186.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 71.10, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.72, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 14.22 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "经营经费",
|
|
"monthRate": 76.86, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.33, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 93.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 681.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 71.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 417.64, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "营销费用",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 6.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.19 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——餐饮",
|
|
"monthRate": 3.89, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 33.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 38.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.31, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12.63 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——便利店",
|
|
"monthRate": 51.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 57.13, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 20.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 123.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.27 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 106.58, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 76.41, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 57.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 430.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 61.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 328.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 106.58, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 76.41, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 57.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 430.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 61.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 328.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——便利店",
|
|
"monthRate": 51.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 57.13, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 20.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 123.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.27 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——餐饮",
|
|
"monthRate": 3.89, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 33.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 38.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.31, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12.63 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "营销费用",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 6.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.19 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 106.58, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 76.41, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 57.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 430.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 61.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 328.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——便利店",
|
|
"monthRate": 51.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 57.13, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 20.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 123.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.27 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——餐饮",
|
|
"monthRate": 3.89, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 33.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 38.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.31, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12.63 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "营销费用",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 6.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.19 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 106.58, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 76.41, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 57.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 430.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 61.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 328.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——便利店",
|
|
"monthRate": 51.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 57.13, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 20.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 123.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.27 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "营销费用",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 6.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.19 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——餐饮",
|
|
"monthRate": 3.89, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 33.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 38.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.31, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12.63 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "行政经费",
|
|
"monthRate": 55.03, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.18, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 120.40, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 945.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 66.25, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 578.13, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "综合协调费/差旅费",
|
|
"monthRate": 23.68, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 38.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.35, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 65.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.92, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24.76 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用/交通费",
|
|
"monthRate": 35.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 64.30, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 413.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.71, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.73 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 82.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 72.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 32.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 325.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 26.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 234.78 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": 99.46, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 58.54, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 82.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 8.21, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 48.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 181.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 63.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 60.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 5.46, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 37.85 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 82.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 72.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 32.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 325.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 26.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 234.78 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 181.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 63.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 60.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 5.46, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 37.85 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": 99.46, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 58.54, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 82.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 8.21, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 48.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用/交通费",
|
|
"monthRate": 35.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 64.30, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 413.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.71, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.73 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "综合协调费/差旅费",
|
|
"monthRate": 23.68, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 38.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.35, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 65.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.92, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24.76 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 181.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 63.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 60.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 5.46, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 37.85 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": 99.46, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 58.54, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 82.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 8.21, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 48.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 82.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 72.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 32.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 325.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 26.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 234.78 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用/交通费",
|
|
"monthRate": 35.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 64.30, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 413.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.71, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.73 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "综合协调费/差旅费",
|
|
"monthRate": 23.68, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 38.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.35, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 65.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.92, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24.76 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用/交通费",
|
|
"monthRate": 35.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 64.30, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 413.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.71, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.73 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 82.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 72.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 32.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 325.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 26.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 234.78 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": 99.46, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 58.54, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 82.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 8.21, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 48.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "综合协调费/差旅费",
|
|
"monthRate": 23.68, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 38.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.35, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 65.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.92, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24.76 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 181.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 63.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 60.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 5.46, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 37.85 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "物管经费",
|
|
"monthRate": 91.87, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.56, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 676.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7075.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 621.83, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5628.85, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "环保费",
|
|
"monthRate": 40.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 46.97, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 300.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1728.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 120.81, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 811.67 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——物管",
|
|
"monthRate": 57.69, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 50.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 463.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 29.35, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 285.32 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——水费",
|
|
"monthRate": 136.19, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 85.05, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 100.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1100.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 136.19, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 935.54 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——电费",
|
|
"monthRate": 148.11, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.17, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 224.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 3764.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 331.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3582.10 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——其他",
|
|
"monthRate": 186.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 71.10, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.72, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 14.22 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "水电费——电费",
|
|
"monthRate": 148.11, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.17, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 224.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 3764.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 331.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3582.10 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——水费",
|
|
"monthRate": 136.19, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 85.05, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 100.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1100.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 136.19, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 935.54 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——其他",
|
|
"monthRate": 186.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 71.10, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.72, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 14.22 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——物管",
|
|
"monthRate": 57.69, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 50.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 463.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 29.35, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 285.32 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "环保费",
|
|
"monthRate": 40.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 46.97, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 300.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1728.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 120.81, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 811.67 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "水电费——其他",
|
|
"monthRate": 186.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 71.10, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.72, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 14.22 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——电费",
|
|
"monthRate": 148.11, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.17, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 224.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 3764.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 331.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3582.10 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——水费",
|
|
"monthRate": 136.19, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 85.05, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 100.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1100.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 136.19, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 935.54 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——物管",
|
|
"monthRate": 57.69, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 50.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 463.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 29.35, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 285.32 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "环保费",
|
|
"monthRate": 40.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 46.97, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 300.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1728.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 120.81, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 811.67 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "水电费——电费",
|
|
"monthRate": 148.11, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.17, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 224.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 3764.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 331.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 3582.10 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "环保费",
|
|
"monthRate": 40.27, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 46.97, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 300.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1728.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 120.81, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 811.67 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——水费",
|
|
"monthRate": 136.19, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 85.05, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 100.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1100.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 136.19, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 935.54 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——物管",
|
|
"monthRate": 57.69, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.62, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 50.87, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 463.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 29.35, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 285.32 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "水电费——其他",
|
|
"monthRate": 186.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 71.10, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 20.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.72, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 14.22 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "行政经费",
|
|
"monthRate": 55.03, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.18, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 120.40, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 945.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 66.25, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 578.13, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "综合协调费/差旅费",
|
|
"monthRate": 23.68, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 38.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.35, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 65.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.92, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24.76 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用/交通费",
|
|
"monthRate": 35.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 64.30, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 413.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.71, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.73 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 82.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 72.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 32.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 325.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 26.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 234.78 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": 99.46, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 58.54, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 82.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 8.21, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 48.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 181.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 63.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 60.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 5.46, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 37.85 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 82.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 72.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 32.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 325.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 26.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 234.78 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 181.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 63.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 60.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 5.46, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 37.85 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": 99.46, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 58.54, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 82.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 8.21, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 48.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用/交通费",
|
|
"monthRate": 35.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 64.30, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 413.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.71, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.73 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "综合协调费/差旅费",
|
|
"monthRate": 23.68, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 38.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.35, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 65.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.92, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24.76 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 181.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 63.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 60.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 5.46, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 37.85 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": 99.46, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 58.54, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 82.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 8.21, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 48.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 82.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 72.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 32.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 325.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 26.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 234.78 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用/交通费",
|
|
"monthRate": 35.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 64.30, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 413.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.71, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.73 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "综合协调费/差旅费",
|
|
"monthRate": 23.68, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 38.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.35, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 65.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.92, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24.76 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "车辆费用/交通费",
|
|
"monthRate": 35.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.35, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 64.30, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 413.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 22.71, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.73 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "通讯费",
|
|
"monthRate": 82.94, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 72.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 32.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 325.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 26.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 234.78 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "宣传费",
|
|
"monthRate": 99.46, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 58.54, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.25, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 82.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 8.21, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 48.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "综合协调费/差旅费",
|
|
"monthRate": 23.68, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 38.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 12.35, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 65.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2.92, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24.76 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "办公费",
|
|
"monthRate": 181.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 63.09, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 60.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 5.46, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 37.85 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "经营经费",
|
|
"monthRate": 76.86, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 61.33, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 93.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 681.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 71.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 417.64, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "营销费用",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 6.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.19 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——餐饮",
|
|
"monthRate": 3.89, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 33.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 38.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.31, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12.63 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——便利店",
|
|
"monthRate": 51.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 57.13, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 20.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 123.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.27 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 106.58, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 76.41, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 57.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 430.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 61.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 328.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 106.58, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 76.41, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 57.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 430.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 61.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 328.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——便利店",
|
|
"monthRate": 51.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 57.13, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 20.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 123.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.27 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——餐饮",
|
|
"monthRate": 3.89, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 33.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 38.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.31, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12.63 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "营销费用",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 6.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.19 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 106.58, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 76.41, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 57.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 430.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 61.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 328.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——便利店",
|
|
"monthRate": 51.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 57.13, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 20.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 123.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.27 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——餐饮",
|
|
"monthRate": 3.89, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 33.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 38.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.31, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12.63 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "营销费用",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 6.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.19 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "低值易耗品",
|
|
"monthRate": 106.58, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 76.41, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 57.50, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 430.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 61.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 328.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——便利店",
|
|
"monthRate": 51.32, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 57.13, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 20.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 123.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.26, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 70.27 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "营销费用",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 6.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 90.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 6.19 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物料消耗——餐饮",
|
|
"monthRate": 3.89, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 33.24, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 8.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 38.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.31, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12.63 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"itemTitle": "公司统筹费用支出小计",
|
|
"monthRate": 102.76, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 84.29, // 累计完成进度占比
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "租赁费",
|
|
"monthRate": -368.51, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.18, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 56.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2323.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": -207.10, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1305.03 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "安全生产费（含防疫费）",
|
|
"monthRate": -256.78, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 34.42, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 60.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 675.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": -154.07, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.31 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "印刷费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": null, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 0.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "信息系统费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 75.43, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 115.16 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "服装费",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 29.66, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 87.80, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 500.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 148.30 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "中介费",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 49.67, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 13.07, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 278.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.67, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 138.08 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "党团建设费用",
|
|
"monthRate": 0.01, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 12.27, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 4.5, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 40.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 4.91, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 4.91 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "其他",
|
|
"monthRate": 4.08, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 229.73, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 16.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 36.76 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "维改摊销",
|
|
"monthRate": 63.98, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 67.69, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 257.95, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 165.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1540.06 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "折旧及摊销",
|
|
"monthRate": 99.13, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.72, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 154.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2212.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 152.66, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 2161.63 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职工薪酬",
|
|
"monthRate": 129.16, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 88.89, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2251.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 28095.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2908.05, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24973.58, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "管理人员",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1006.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 10453.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1019.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 8760.86, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "劳务人员",
|
|
"monthRate": 151.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1245.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 17642.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1888.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16212.72, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "劳务人员",
|
|
"monthRate": 151.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1245.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 17642.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1888.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16212.72, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理人员",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1006.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 10453.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1019.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 8760.86, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "劳务人员",
|
|
"monthRate": 151.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1245.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 17642.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1888.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16212.72, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理人员",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1006.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 10453.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1019.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 8760.86, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "劳务人员",
|
|
"monthRate": 151.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1245.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 17642.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1888.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16212.72, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理人员",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1006.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 10453.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1019.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 8760.86, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物业管理费",
|
|
"monthRate": 280.80, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 11.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 496.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 32.99, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 455.83 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "印刷费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": null, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 0.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "信息系统费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 75.43, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 115.16 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "党团建设费用",
|
|
"monthRate": 0.01, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 12.27, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 4.5, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 40.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 4.91, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 4.91 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "服装费",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 29.66, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 87.80, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 500.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 148.30 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "安全生产费（含防疫费）",
|
|
"monthRate": -256.78, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 34.42, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 60.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 675.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": -154.07, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.31 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "中介费",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 49.67, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 13.07, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 278.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.67, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 138.08 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "租赁费",
|
|
"monthRate": -368.51, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.18, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 56.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2323.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": -207.10, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1305.03 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "维改摊销",
|
|
"monthRate": 63.98, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 67.69, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 257.95, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 165.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1540.06 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职工薪酬",
|
|
"monthRate": 129.16, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 88.89, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2251.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 28095.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2908.05, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24973.58, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "管理人员",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1006.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 10453.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1019.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 8760.86, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
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|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "劳务人员",
|
|
"monthRate": 151.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1245.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 17642.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1888.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16212.72, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "劳务人员",
|
|
"monthRate": 151.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1245.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 17642.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1888.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16212.72, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理人员",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1006.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 10453.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1019.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 8760.86, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "劳务人员",
|
|
"monthRate": 151.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1245.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 17642.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1888.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16212.72, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理人员",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1006.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 10453.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1019.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 8760.86, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "劳务人员",
|
|
"monthRate": 151.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1245.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 17642.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1888.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16212.72, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理人员",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1006.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 10453.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1019.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 8760.86, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物业管理费",
|
|
"monthRate": 280.80, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 11.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 496.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 32.99, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 455.83 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "折旧及摊销",
|
|
"monthRate": 99.13, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.72, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 154.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2212.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 152.66, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 2161.63 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "其他",
|
|
"monthRate": 4.08, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 229.73, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 16.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 36.76 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "租赁费",
|
|
"monthRate": -368.51, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.18, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 56.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2323.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": -207.10, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1305.03 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "安全生产费（含防疫费）",
|
|
"monthRate": -256.78, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 34.42, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 60.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 675.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": -154.07, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.31 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "印刷费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": null, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 0.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "信息系统费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 75.43, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 115.16 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "服装费",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 29.66, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 87.80, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 500.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 148.30 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "中介费",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 49.67, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 13.07, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 278.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.67, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 138.08 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "党团建设费用",
|
|
"monthRate": 0.01, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 12.27, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 4.5, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 40.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 4.91, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 4.91 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "其他",
|
|
"monthRate": 4.08, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 229.73, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 16.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 36.76 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "维改摊销",
|
|
"monthRate": 63.98, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 67.69, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 257.95, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 165.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1540.06 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "折旧及摊销",
|
|
"monthRate": 99.13, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.72, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 154.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2212.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 152.66, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 2161.63 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职工薪酬",
|
|
"monthRate": 129.16, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 88.89, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2251.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 28095.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2908.05, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24973.58, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "管理人员",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1006.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 10453.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1019.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 8760.86, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "劳务人员",
|
|
"monthRate": 151.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1245.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 17642.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1888.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16212.72, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "劳务人员",
|
|
"monthRate": 151.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1245.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 17642.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1888.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16212.72, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理人员",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1006.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 10453.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1019.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 8760.86, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "劳务人员",
|
|
"monthRate": 151.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1245.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 17642.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1888.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16212.72, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理人员",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1006.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 10453.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1019.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 8760.86, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "劳务人员",
|
|
"monthRate": 151.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1245.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 17642.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1888.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16212.72, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理人员",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1006.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 10453.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1019.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 8760.86, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物业管理费",
|
|
"monthRate": 280.80, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 11.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 496.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 32.99, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 455.83 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "职工薪酬",
|
|
"monthRate": 129.16, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 88.89, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 2251.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 28095.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 2908.05, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 24973.58, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "管理人员",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1006.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 10453.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1019.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 8760.86, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "劳务人员",
|
|
"monthRate": 151.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1245.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 17642.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1888.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16212.72, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "劳务人员",
|
|
"monthRate": 151.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1245.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 17642.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1888.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16212.72, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理人员",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1006.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 10453.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1019.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 8760.86, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "劳务人员",
|
|
"monthRate": 151.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1245.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 17642.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1888.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16212.72, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理人员",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1006.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 10453.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1019.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 8760.86, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按本月完成进度占比数排序
|
|
]
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "劳务人员",
|
|
"monthRate": 151.67, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1245.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 17642.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1888.28, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 16212.72, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 170.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 95.31, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 880.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 13268.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1502.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 12645.07 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 130.93, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.59, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 172.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 225.20, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1901.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 82.63, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.61, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 190.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2080.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 157.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1655.88 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理费",
|
|
"monthRate": 131.83, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 52.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 3.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 19.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 3.95, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 10.05 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "管理人员",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1006.55, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 10453.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 1019.76, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 8760.86, // 累计执行 万元
|
|
"list": [
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按告警情况排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按累计完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
], // 按本月完成进度占比数排序
|
|
[
|
|
{
|
|
"name": "工资",
|
|
"monthRate": 105.70, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.88, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 691.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 7109.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 730.57, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 5820.80 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "保险",
|
|
"monthRate": 110.99, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.74, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 155.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 1702.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 172.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1663.55 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "住房公积金",
|
|
"monthRate": 88.92, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 81.92, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 71.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 810.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 63.13, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 663.56 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "福利",
|
|
"monthRate": 73.41, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 79.68, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 59.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 646.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 43.86, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 514.71 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "工会经费",
|
|
"monthRate": 68.57, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 68.22, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 14.60, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 142.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 10.01, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 96.87 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "职教费",
|
|
"monthRate": 101.31, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 83.81, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 15.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 44.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.14, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1.37 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "租赁费",
|
|
"monthRate": -368.51, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 56.18, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 56.20, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2323.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": -207.10, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1305.03 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "维改摊销",
|
|
"monthRate": 63.98, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 67.69, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 257.95, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2275.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 165.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 1540.06 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "折旧及摊销",
|
|
"monthRate": 99.13, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 97.72, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 154.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 2212.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 152.66, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 2161.63 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "安全生产费（含防疫费）",
|
|
"monthRate": -256.78, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 34.42, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 60.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 675.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": -154.07, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 232.31 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "服装费",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 29.66, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 87.80, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 500.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.00, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 148.30 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "物业管理费",
|
|
"monthRate": 280.80, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 91.90, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 11.75, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 496.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 32.99, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 455.83 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "中介费",
|
|
"monthRate": 0.00, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 49.67, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 13.07, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 278.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.67, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 138.08 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "党团建设费用",
|
|
"monthRate": 0.01, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 12.27, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 4.5, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 40.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 4.91, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 4.91 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "其他",
|
|
"monthRate": 4.08, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 229.73, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": 1.00, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": 16.00, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 0.04, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 36.76 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "印刷费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": null, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 0.00 // 累计执行 万元
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "信息系统费",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": null, // 累计完成进度占比
|
|
"budgetMonth": null, // 本月预算 万元
|
|
"budgetYear": null, // 年度预算 万元
|
|
"monthExecute": 75.43, // 本月执行 万元
|
|
"accumulateExecute": 115.16 // 累计执行 万元
|
|
}
|
|
] // 按年度计划预算数值排序
|
|
]
|
|
}
|
|
],
|
|
// 财务费用
|
|
"financialList": [
|
|
{
|
|
"itemTitle": "财务费用支出小计",
|
|
"monthRate": null, // 本月完成进度占比
|
|
"accumulateRate": 375.43 // 累计完成进度占比
|
|
}
|
|
]
|
|
} |